Retour de marchandises

Tout retour de marchandise doit se faire dans le délai légal de rétractation qui de 7 jours. Au-delà de ce délai, sauf les défauts de fabrication confirmés par le service de réparation pourraient faire l’objet d’un retour.

Toute demande d'avoir par le client doit se faire par écrit: soit par demande expliquant les raisons sur papier entête avec signature et cachet, soit par mail.

Les responsables de HS et CWH et les TS ne sont pas autorisés à récupérer la marchandise pour retour , au delà des 7 jours de la livraison. La date sur le BL fait foi.

Le retour de marchandise se fera sur l’aval du TS avec la raison mentionnée sur le formulaire dédié. Sont obligatoires : l’aval de l’ASM, de la logistique en cas de retour de marchandises, du Head of Marketing en cas de changement de prix, ainsi que la finance pour confirmer l’exécution. Au-delà de 25 000 MAD il faut l’aval du GM.

Le magasinier peut refuser la marchandise si elle n'est pas en état d’être revendu. Un formulaire de demande d’avoir doit être dûment rempli et signé par le TS, avec le visa de l’ASM, de la Logistique (pour attester de l’état du matériel), ainsi que la finance.

N.B : Tous les produits chimiques et coupe-feu ne peuvent être retournés.

Le TS renseigne dûment le formulaire de demande qu’il soumet à la signature des responsables cités ci-dessus. Le formulaire doit être renseigné par le TS.

Le CS renseigne le dit formulaire en cas d’erreur de facturation ou de demande d’un avoir financier (prix du client diffère du prix facturé).ce dernier doit être validé par le Marketing.

Tous les formulaires doivent être signés par le directeur Financier avant de procéder à l’exécution des avoirs.

Sur signature du formulaire de demande d’avoir par le Directeur Financier, le Customer Service ou la Finance procède à l’établissement de l’avoir (la Finance pour les avoirs financiers et le Service Clients pour les autres cas de figures).

L’avoir est alors édité en 5 exemplaires :

• Un exemplaire à faire signer et cacheter par le magasinier pour documenter le retour de la marchandise en Stock ;

• Un exemplaire à remettre au client avec une copie de la facture initiale ;

• 3 exemplaires signés et cachetés à retourner à la finance ;

Important :

L’accusé de réception du Magasinier ainsi que celui du client constituent le fond de dossier de l’avoir, à archiver par le Customer Service.